- الاثنين - الجمعة: 8:00 صباحًا - 5:00 مساءً
ENG
العربية
CN
RU
Approved by Federal Tax Authority (FTA)
- Mon - Fri: 8:00 am - 6:00 pm
تسجيل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة 2025
كيفية التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة
التنقل في عملية تسجيل الضريبة على الشركات في الإمارات قد يبدو أمرًا مرهقًا، لكنه ليس بالضرورة كذلك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة تجارية قائمة، فإن فهم الخطوات وتسجيل الضريبة على الشركات في الإمارات أمر ضروري للامتثال لقانون الضريبة على الشركات في الإمارات. سيساعدك هذا الدليل خلال العملية، والمواعيد النهائية، والتفاصيل الرئيسية لتسجيل الضرائب في الإمارات. يُطلب من جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة التسجيل للضريبة على الشركات في الإمارات والحصول على رقم تسجيل الضريبة على الشركات في الإمارات وفقًا لقانون الضريبة على الشركات الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب. عادةً ما تكون الضريبة المستحقة على الشركات المحدودة في الإمارات بعد نهاية السنة المالية، بناءً على تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ آخر تسجيل. تأكد من التقديم في الوقت المناسب باستخدام رقم تعريف دافع الضرائب في الإمارات لتجنب العقوبات.
هل أنت صاحب عمل، أو عامل حر، أو مؤثر في الإمارات تتسارع لتلبية الموعد النهائي لتسجيل الضريبة على الشركات؟ الوقت يمر بسرعة، والمخاطر عالية! تفويت الموعد النهائي لتسجيل الضريبة على الشركات في الإمارات قد يعني غرامات باهظة، مشكلات قانونية، وتأثير على أرباحك. لكن لا داعي للذعر—دليلنا الشامل لتسجيل الضريبة على الشركات في الإمارات سيجعلك متوافقًا بسرعة. هل أنت مستعد لتوفير الوقت، والمال، والتوتر؟ دعنا نبدأ!
ما هي الضريبة على الشركات في الإمارات؟
تُفرض الضريبة على الشركات على الأرباح الصافية للشركات التي تتجاوز 375,000 درهم إماراتي سنويًا، بمعدل ضريبي عام يبلغ 9%. قد تخضع بعض الصناعات لمعدلات مختلفة. في عام 2023، أدخلت الإمارات الضريبة على الشركات لتتماشى مع المعايير الدولية وتعزيز النمو الاقتصادي. فهم كيفية عمل الضريبة على الشركات في الإمارات أمر بالغ الأهمية لكل شركة تعمل هنا.
تسجيل الضريبة على الشركات إلزامي للشركات العاملة في الإمارات لضمان الامتثال لقانون الضريبة على الشركات في الإمارات. التسجيل يجنبك العقوبات ويضمن التزام شركتك بموعد تسجيل الضريبة على الشركات في الإمارات. كما يتعين على الشركات في المناطق الحرة التي لا تستوفي معايير الإعفاء التسجيل للضريبة على الشركات. عادةً ما يكون الموعد النهائي للضريبة على الشركات للشركات في المناطق الحرة في الإمارات 9 أشهر بعد نهاية السنة المالية، ما لم يُحدد خلاف ذلك.
نظام الضريبة على الشركات في الإمارات قد بدأ، وهو يُحدث تغييرات كبيرة للشركات بجميع أحجامها. تم إدخال هذا النظام لتنويع مصادر الإيرادات، وتسجيل الضريبة على الشركات في الإمارات إلزامي للشركات، والمشاريع الفردية، وحتى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحققون دخلًا خاضعًا للضريبة. لكن المفاجأة هنا: الموعد النهائي لتسجيل الضريبة على الشركات في الإمارات أقرب مما تتوقع—30 يونيو 2025 للعديد من الكيانات. إذا فاتك الموعد، ستواجه غرامات تبدأ من 10,000 درهم إماراتي.
تسجيل الضريبة على الشركات في الإمارات عملية مباشرة تضمن امتثال شركتك لقانون الضريبة على الشركات الجديد في الإمارات. للبدء، ستحتاج إلى زيارة مكتب الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي أو التقديم عبر الإنترنت على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب وإنشاء حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بهم. من هناك، أكمل طلب تسجيل الضريبة على الشركات من خلال تقديم تفاصيل شركتك، بما في ذلك الهيكل القانوني والمعلومات المالية. تأكد من تقديم جميع الوثائق المطلوبة، مثل الرخصة التجارية والبيانات المالية، لتجنب التأخيرات. من خلال إكمال تسجيل الضريبة في الوقت المحدد، ستظل متوافقًا مع قوانين الضرائب في الإمارات وتتجنب العقوبات.
الموعد النهائي لتسجيل ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
تُذكّر الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) جميع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بضرورة تقديم طلبات تسجيلهم الضريبي قبل 30 يونيو 2025 لتجنب الغرامات الإدارية.
استخدم منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب لمتابعة المواعيد النهائية وضمان التسجيل الضريبي في الوقت المناسب. إذا فشل الشخص الطبيعي المطلوب تسجيله في ضريبة الشركات في تقديم طلب التسجيل قبل الموعد النهائي، سيتم فرض غرامة إدارية قدرها 10,000 درهم إماراتي.
الغرامات على التأخر في تسجيل ضريبة الشركات في الإمارات:
عدم الالتزام بالموعد النهائي لتسجيل ضريبة الشركات في الإمارات قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة تتزايد بناءً على مدة التأخير ومقدار الدخل الخاضع للضريبة غير المسدد.
التأثيرات المالية
التأخر في التسجيل قبل الموعد النهائي لتسجيل ضريبة الشركات في الإمارات قد يؤدي إلى غرامات مالية كبيرة. هذه الغرامات تتزايد بحسب فترة التأخير ومقدار الدخل الخاضع للضريبة الذي لم يتم دفعه.
العواقب القانونية
بالإضافة إلى الغرامات المالية، قد يؤدي عدم إتمام التسجيل في الموعد النهائي أو عدم تقديم الإقرارات الضريبية إلى اتخاذ إجراءات قانونية أو إجراء تدقيق من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.
دليل خطوة بخطوة لتسجيل ضريبة الشركات في دبي - الإمارات العربية المتحدة
يُعد تسجيل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة عملية واضحة. اتبع هذه الخطوات من دليل التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) لإتمام تسجيلك في الوقت المناسب:
:إنشاء حساب في EmaraTax لتسجيل ضريبة الشركات
لبدء تسجيل ضريبة الشركات في الإمارات، يجب على الشركات إنشاء حساب على بوابة التسجيل الخاصة بالهيئة الاتحادية للضرائب (EmaraTax)، مع تقديم معلومات دقيقة عن الشركة والبيانات الضريبية للامتثال.
:تعبئة نموذج التسجيل
بعد تفعيل الحساب، قم بتعبئة نموذج التسجيل ببيانات عملك مثل نوع النشاط، الحوافز الضريبية، وأي ارتباطات مع جهات أجنبية لضمان معالجة الطلب بدقة.
:تقديم الوثائق المطلوبة
قم بتقديم المستندات المطلوبة مثل رخصة ضريبة الشركات، الرخصة التجارية، والسجلات المالية من خلال منصة EmaraTax لضمان معالجة التسجيل في الوقت المناسب وتجنب الغرامات.
:استكمال التسجيل
راجع جميع المعلومات المقدمة بعناية، ثم قدمها قبل الموعد النهائي وانتظر تأكيد التسجيل من الهيئة الاتحادية للضرائب لضمان الامتثال لقوانين ضريبة الشركات في الإمارات.
:اعتبارات إضافية
استشارة مستشار ضريبي يمكن أن تساعدك في فهم المتطلبات واللوائح الضريبية الإضافية، مما يضمن بقاء عملك ملتزمًا بالنظام الضريبي في الإمارات. من الأفضل إتمام تسجيل ضريبة الشركات مبكرًا لتجنب الزحام مع اقتراب الموعد النهائي.
نصائح للبقاء ملتزمًا بقوانين ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة
الامتثال لقوانين ضريبة الشركات في دولة الإمارات أمر ضروري لتجنب الغرامات والعواقب القانونية. إليك بعض النصائح المهمة:
تحديث معلومات عملك باستمرار: تأكد من أن جميع بيانات عملك، بما في ذلك التسجيل الضريبي، محدثة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA).
- متابعة التعديلات في قانون ضريبة الشركات: التغييرات في قانون ضريبة الشركات في الإمارات قد تؤثر على أنشطة عملك. احرص على البقاء على اطلاع دائم وقم بتعديل ممارساتك وفقًا لذلك.
- الاستعانة بمستشارين ضريبيين أو ماليين: التعاون مع مستشارين ضريبيين أو خبراء ماليين يضمن لك الامتثال الكامل لإجراءات تسجيل ضريبة الشركات في الإمارات.
المستندات المطلوبة للأشخاص الطبيعيين:
يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون الأعمال في قطاع الخدمات داخل الإمارات استيفاء المتطلبات التالية:
-
بيانات الهوية: يجب تقديم جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية وطنية، وهو أمر إلزامي لجميع الأفراد المسجلين كأشخاص خاضعين للضريبة في نظام الهيئة الاتحادية للضرائب.
-
الرخصة التجارية: لأصحاب المشاريع الفردية أو الذين يؤسسون شركات، يجب تقديم إثبات شهادة تأسيس أو مستند تسجيل تجاري.
-
السجلات المالية: تقديم إثبات الدخل الخاضع للضريبة مثل بيانات الأرباح والخسائر أو أي سجلات مالية أخرى لتقييم الالتزامات الضريبية بدقة.
-
متطلبات خاصة بالمناطق الحرة: بالنسبة للأعمال في المناطق الحرة في دولة الإمارات، قد يتم طلب مستندات إضافية بناءً على اللوائح الخاصة بكل منطقة حرة.
المستندات المطلوبة للكيانات القانونية:
تشمل المستندات المطلوبة لتسجيل ضريبة الشركات للكيانات القانونية في الإمارات ما يلي: الرخصة التجارية، تفاصيل المساهمين، البيانات المالية، وإثبات الأنشطة التجارية.
الرخصة التجارية: وتشمل الرخصة التجارية وتسجيل معلومات مثل اسم الكيان، الهيكل القانوني، وكيانات الضرائب المسجلة.
العنوان الدقيق: يجب تقديم عنوان صالح للشركة لضمان التواصل الفعّال والامتثال التنظيمي.
المستندات المالية: تقديم السجلات المالية مثل بيانات الأرباح والخسائر التي تعكس دخل الشركة والأنشطة الخاضعة للضريبة.
معلومات الفترة الضريبية: تحديد الفترة الضريبية المعنية التي يتم التسجيل من أجلها.
السجلات البنكية: تضمين تفاصيل الحساب البنكي لتأكيد الالتزامات المالية والمعاملات الخاصة بالشركة.
عندما يتعلق الأمر بإدارة التزاماتك المتعلقة بضريبة الشركات واستكمال تسجيل ضريبة الشركات في الإمارات، تُعد تولبار العالمية للضرائب شريكك الموثوق. بدءًا من الاستشارة الأولية وحتى تقديم الإقرارات الضريبية المستمرة، يتيح لنا فهمنا العميق لضريبة الشركات في دبي تقديم الإرشادات والدعم اللازمين، مما يمنحك الفرصة للتركيز على ما يهمك حقًا – تنمية أعمالك.
تعرف أكثر على خدمات ضريبة الشركات لدينا:
تخطيط ضريبة الشركات | تقديم إقرارات ضريبة الشركات | استشارات ضريبة الشركات.
الشراكة مع شركة تولبار العالمية للضرائب
توجه تولبار العالمية للضرائب الشركات خلال عملية التسجيل الإلزامية، وتساعدهم في الالتزام بمعايير الضرائب ومتطلبات الأشخاص الخاضعين للضريبة. سواء كنت شخصًا اعتباريًا، أو شخصًا طبيعيًا، أو كيانًا أجنبيًا، فإننا نساعد في تقديم الطلبات عبر منصات مثل إماراتاكس، مع ضمان الدقة في الإرسال والتقديم في الوقت المناسب للوفاء بمواعيد ضريبة الأعمال وتجنب الغرامات التأخيرية. تشمل خدماتنا الضريبية للشركات إعداد المستندات اللازمة مثل رخصة التجارة والسجلات المالية لتلبية الحوافز المؤسسية المطلوبة ومعالجة الالتزامات الضريبية للشركات. يمكن للشركات العاملة تحت ولاية دبي أو أي إمارة في الإمارات الاعتماد علينا لإدارة الإقرارات الضريبية للشركات، وإدارة الدخل الخاضع للضريبة، وتحسين معدلات الإعفاء الضريبي وتسجيل الضرائب في دبي.
هل تحتاج إلى مساعدة؟ خبراؤنا المعتمدون من الهيئة الاتحادية للضرائب هنا لمساعدتك.
هل لا تزال تتساءل، “كيف أسجل عملي للضريبة؟” لا تقلق — خدمات تولبار العالمية للضرائب هنا لدعمك في كل خطوة من خطوات عملية تسجيل ضريبة الشركات. نحن نوفر لك التوجيه الخبير في تسجيل الضرائب في الإمارات.
تواصل معنا اليوم للحصول على مساعدة احترافية في اجتياز تسجيل ضريبة الشركات في الإمارات وضمان التزام عملك بجميع قوانين ضريبة الشركات في الإمارات.
مع مكاتب في دبي، الشارقة، وعجمان، نقدم دعمًا شاملاً لجميع احتياجات تسجيل ضريبة الشركات الخاصة بك. نحن هنا لتبسيط العملية ومساعدة عملك على الازدهار. باتباع هذا الدليل خطوة بخطوة، سيكون عملك على الطريق الصحيح لإكمال تسجيل الضرائب بنجاح. لا تنتظر موعد التسجيل — بادر الآن للبقاء ملتزمًا بقانون ضريبة الشركات في الإمارات وتجنب أي غرامات غير ضرورية.
يُعدّ البقاء على اطلاع دائم بالموعد النهائي لتسجيل ضريبة الشركات أمرًا بالغ الأهمية لتجنب العقوبات وضمان امتثال أعمالك لقانون ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة. إليك بعض النصائح:
استخدم منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب:
تتيح لك منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب تتبع المواعيد النهائية، وتقديم المستندات، وإكمال تسجيل ضريبة الشركات عبر الإنترنت.
التقديم مُبكرًا:
قدّم تسجيلك قبل الموعد النهائي لتسجيل ضريبة الشركات لتجنب أي مشاكل في اللحظات الأخيرة.
ضبط تذكيرات آلية:
يمكنك ضبط تذكيرات آلية عبر منصة الهيئة الاتحادية للضرائب أو التقويم للبقاء على اطلاع دائم بالتواريخ المهمة، مثل الموعد النهائي لتسجيل ضريبة الشركات.
تلعب منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب دورًا محوريًا في تبسيط عملية تسجيل ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. إليك كيف يُمكنها مساعدتك:
كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب للتسجيل:
تتيح لك البوابة تقديم نماذج تسجيل ضريبة الشركات، وتتبع الطلبات، والتواصل مباشرةً مع الهيئة. بعد التسجيل، يُمكنك تقديم الإقرارات الضريبية وإدارة التزاماتك الضريبية الجارية.
مزايا استخدام الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب:
تسجيل سريع وآمن وبدون ورق
وصول على مدار الساعة إلى حسابك الضريبي
إشعارات تلقائية بآخر موعد لتسجيل ضريبة الشركات
عملية تقديم سهلة
قد يؤدي عدم الالتزام بالموعد النهائي لتسجيل ضريبة الشركات إلى عواقب وخيمة على أعمالك. إليك ما يحدث في حال عدم الالتزام بالموعد النهائي:
عواقب عدم الالتزام بالموعد النهائي:
في حال عدم الالتزام بالموعد النهائي لتسجيل ضريبة الشركات، قد تتعرض أعمالك لغرامات وعقوبات، بل وقد تواجه إجراءات قانونية من الهيئة الاتحادية للضرائب. كلما طال التأخير، زادت العقوبات.
الخطوات الواجب اتخاذها في حال عدم الالتزام بالموعد النهائي:
سجّل فورًا لتقليل العقوبات.
تواصل مع الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على المساعدة عند الحاجة.
كن مستعدًا للالتزام بالموعد النهائي التالي لتسجيل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
قبل التسجيل في ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة، تأكد من أن تسجيل شركتك سليم. إليك كيفية تبسيط العملية:
اعتبارات رئيسية لتسجيل شركة في الإمارات العربية المتحدة:
تأكد من دقة الهيكل القانوني لشركتك، وتحديث سجل شركتك في الإمارات العربية المتحدة. هذا سيجعل عملية تسجيل ضريبة الشركات أسرع وأكثر سلاسة.
تبسيط تسجيل ضريبة الشركات:
فكّر في التعاون مع مستشارين أو خبراء ضرائب لمساعدتك في تسجيل شركتك في الإمارات العربية المتحدة وتسجيل ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.
استخدم منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب لتسجيل سريع وفعال.
يعتمد الموعد النهائي للتسجيل على السنة المالية لشركتك. الموعد النهائي لتسجيل ضريبة الشركات في دبي – الإمارات العربية المتحدة 2025 هو 30 يونيو 2025 لتجنب العقوبات الإدارية.
نعم، يُعدّ التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلزاميًا لشركات المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأشخاص المؤهلون في المنطقة الحرة. ويجب عليهم التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بالشكل والطريقة وضمن المواعيد المحددة من قبل الهيئة، وفقًا لقرار الهيئة رقم 3 لعام 2024.
نعم، يُعدّ التسجيل الضريبي للشركات في المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلزاميًا، سواءً كانت مؤهلة لضريبة 0% كأشخاص مؤهلين في المنطقة الحرة (QFZPs) أو خاضعة لضريبة 9% على الدخل غير المؤهل. يُلزم قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الساري اعتبارًا من 1 يونيو 2023، جميع شركات المناطق الحرة بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) للامتثال للإطار الضريبي.
تُساعد شركة تولبار جلوبال لخدمات الضرائب شركات المناطق الحرة في اجتياز عملية التسجيل الإلزامية هذه، وضمان دقة التقديمات والامتثال للوائح الهيئة الاتحادية للضرائب في الوقت المناسب من خلال منصات مثل EmaraTax، مما يُساعد الشركات على تجنب العقوبات والالتزام بالمواعيد النهائية.
-
عالميًا: الشركات، وشركات المسؤولية المحدودة، والشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز أرباحها الحدود المسموح بها (مثل 750 مليون يورو للحد الأدنى للضريبة البالغ 15% لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية). قد تُطبق الإعفاءات على الكيانات التي تمر عبرها الضرائب أو المنظمات غير الربحية.
الإمارات العربية المتحدة (منذ 1 يونيو 2023): الشركات المحلية التي يزيد دخلها عن 375,000 درهم إماراتي (ضريبة 9%)، وشركات المناطق الحرة (0% على الدخل المؤهل، 9% على غيره)، والشركات الأجنبية المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة. قد تُعفى الشركات الصغيرة (375,000 درهم إماراتي أو أقل) وقطاعات مثل الرعاية الصحية.
كيف تُقدم تولبار جلوبال تاكسيشن المساعدة؟
تولبار جلوبال تاكسيشن، شركة استشارية معتمدة من الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة، تُقدم خدمات التسجيل الضريبي، والامتثال، وتحسين الإعفاءات، والتخطيط. تواصل معنا.
